Solduri clienti

<< Inapoi

Factura cu Nr 617513 din data de 2019-08-31 in valoare de 201.87 RON a fost platita dupa cum urmeaza:

In data de 2019-08-12 a fost achitata suma de: 0.33 lei prin virament

In data de 2019-09-18 a fost achitata suma de: 201.54 lei prin virament

Sold Ramas: 0.00RON

Pagina actualizata la data 29.05.2020 ora 05:01
Termonapoca