Solduri clienti

<< Inapoi

Factura cu Nr 619780 din data de 2019-10-31 in valoare de 72.84 RON a fost platita dupa cum urmeaza:

In data de 2019-10-22 a fost achitata suma de: 0.33 lei prin virament

In data de 2019-11-22 a fost achitata suma de: 72.51 lei prin virament

Sold Ramas: 0.00RON

Pagina actualizata la data 19.02.2020 ora 05:01
Termonapoca